Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000202021 | členský príspevok r.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia hotelov a reštaurácií | 00623491 | 150,00 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000212021 | vývoz a prenájom nádoby 1-3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 234,00 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000222021 | kalendáre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 10,56 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000232021 | Lectures with the title- development tools | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 1 200,00 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000242021 | stolový počítač-FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 760,80 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000252021 | oprava škoda superB TT121 DE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 182,34 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000262021 | stravné lístky 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 10 675,08 € | 26.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000272021 | vodné, stočné, zrážky 12/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 365,49 € | 26.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000302021 | strava HIT Trnava 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 553,50 € | 26.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000312021 | výpočt.tech. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 620,60 € | 26.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000322021 | poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 26.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000952021 | dobropis voda r.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 876,00 € | 26.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000192021 | členské za 12/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 380,00 € | 26.01.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002802021 | vyúčt.zál.fa.-prístup do CRE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 25.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000032021 | publikačné služby FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 299,91 € | 21.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000822021 | dobropis-EJMAP časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EQUILIBRIA, s r.o. | 36582051 | 923,99 € | 21.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000902021 | dobropis voda r.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 239,46 € | 21.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000042021 | odplata za poskytnutie OOPP do KP, 12/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 30,18 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000052021 | nájomné za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 418,02 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000062021 | virtuálny den otvorených dverí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 348,00 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000072021 | poštové služby 12/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 413,60 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000082021 | spracovanie PPU 12/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 0,17 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000112021 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 163,09 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000122021 | KIS DAwinci | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000132021 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 34,22 € | 18.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000142021 | prenájom fliaš 1.1.2021-31.12.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 153,65 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000152021 | členský príspevok r.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká marketingová společnost | 00499447 | 190,64 € | 18.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001182021 | teplo 1/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 10 820,00 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000842021 | stravné lístky-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 620,00 € | 11.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001862021 | servis výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 632,34 € | 11.01.2021 | 12.03.2021 | Faktúra |