Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002612021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 301,48 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002622021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002642021 | Zemný plyn 03/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 823,00 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002652021 | Nájom fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 235,38 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002662021 | Ochranný overal,posypová soľ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 81,60 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002672021 | Proofreading,korigovaný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dean Michael Bower | 52634132 | 105,00 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002682021 | Ochrana objektu 02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 269,52 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002702021 | Toner Canon,toner HP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 135,60 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002712021 | Stravovanie zamestnancov 02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 486,00 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002722021 | Profylaktická prehliadka Flash 2000 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 594,24 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002732021 | Právne služby 02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002742021 | Dotazník životnej spokojnosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PSYCHOPROF,s.r.o. | 34132988 | 115,80 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002752021 | Trnavské noviny 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 198,00 € | 16.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002762021 | SME.sk OnLine | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,00 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002772021 | KEGA K-18-003 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 092,30 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211002782021 | KEGA 011UCM-4/2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 626,60 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211002792021 | ERASMUS doktorandský zborník | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Leipziger Universitatsverlag GmbH | 23111302553 | 1 000,00 € | 16.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003052021 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 594,00 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002442021 | nájom, služby SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002812021 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 878,62 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004632021 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 890,00 € | 11.03.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003692021 | reklama na sociálnych sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 200,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211003712021 | reklama na sociálnych sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 3,96 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211003942021 | ročné predplatné A.Brník - FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Cleverbridge AG | 21559022913 | 299,00 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004442021 | reklama na sociálnych sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Google Ireland Limited | 34,62 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211002312021 | Omni PCX Enterprise Support | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002352021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002362021 | Prolux GM30WA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nexa, s r.o. | 36239798 | 3 944,16 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002372021 | Prolux GM30WA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nexa, s r.o. | 36239798 | 3 944,16 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002382021 | Čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 09.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra |