Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002842021 | Elektrina 02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 179,17 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002852021 | Elektrina 02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 346,31 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002862021 | MT apple MT Huawei | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 728,00 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002872021 | Stravné lístky HIT Trnava 03/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 848,70 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002882021 | Dodávka tepla 02/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 2 172,75 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002892021 | Inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 810,00 € | 18.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002902021 | Tekuté mydlo DETTOL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 235,20 € | 18.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002912021 | Kancelársky papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 84,00 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002922021 | Kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 238,45 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002932021 | Preklad a korektúry-anglický jazyk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 399,51 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002942021 | Tlač vedeckej monografie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 181,45 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002952021 | ARION Polar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Chromservis SK s r.o. | 45515930 | 1 120,80 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002962021 | Komerčný príspevok MTT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002972021 | Journal of Applied Mathematics | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 000,00 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002982021 | Silica 50ml | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PharmDr.Peter Hanus | 35138831 | 43,60 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002992021 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 3 298,90 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003002021 | kanc.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 433,04 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003012021 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 166,80 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003022021 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 273,72 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003032021 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 12 998,51 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003042021 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 2 409,60 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003092021 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 760,10 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002532021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4 203,37 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002542021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002552021 | potlač propagačných predmetov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 487,50 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002562021 | dodanie a potlač - ogranizér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 493,00 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002572021 | dodanie klučov s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 498,00 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002582021 | tlač letáčikov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 490,00 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002592021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 658,54 € | 16.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002602021 | registračný poplatok FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Computer system Group, a.s. | 476,63 € | 16.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra |