Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000022021 | služba internet INDIVIDUAL 1-6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIRNET s r.o. | 44996420 | 360,00 € | 01.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201017562020 | nájom, služby SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017952020 | potlač, samolepky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 662,40 € | 10.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201017962020 | gravírovanie, potlač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 642,30 € | 10.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201017602020 | router | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 84,00 € | 04.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201017582020 | vyúčt.fa.-odber tlače r.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 1 284,70 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017712020 | pH meter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 740,00 € | 01.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201016852020 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 337,54 € | 01.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016862020 | stravné lístky-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 810,00 € | 01.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017052020 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 103,86 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017062020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 72,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017072020 | služby monitora 11/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 01.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017082020 | prekladatelske služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 424,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017092020 | prekladatelske služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 344,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017482020 | IT zariadenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 420,00 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017102020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,31 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017132020 | novoročenky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 171,60 € | 30.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017372020 | vydanie monografie Sirotová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter Lang GmbH | 1 580,00 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201017032020 | testovanie vzoriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ProNa, s r.o. | 36533173 | 3 000,00 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017042020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 720,00 € | 27.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017112020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 275,51 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017142020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017152020 | spracovanie članku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 463,26 € | 27.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201017302020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 600,00 € | 26.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201016972020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 419,89 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016982020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,53 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017022020 | tlač vedeckej monografie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 1 516,90 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017162020 | občerstvenie 060520 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 263,90 € | 26.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017212020 | vyúčt.fa.-zrkadlo strieborné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKLOFIX s r.o. | 44226756 | 570,00 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017232020 | vyúčt.fa.-TREND r.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 94,00 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |