Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001272023 | hardware, software | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Assessment systems Slovakia s r.o. | 36700665 | 8 445,72 € | 09.02.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004002023 | vyúčt.fa.-publikovanie príspevku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technical University | 46747885 | 413,22 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20241000882024 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 847,05 € | 05.02.2023 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000892024 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 050,00 € | 05.02.2023 | 23.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231000962023 | železiarsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 422,13 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000982023 | Cisco PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 1 577,60 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000892023 | služby Monitora 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000902023 | preklad zo SJ do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 384,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000912023 | klučenky s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 105,60 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000922023 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 46,20 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000932023 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Institute of knowledge | 70,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000952023 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 239,40 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000972023 | členský príspevok r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slov. obch. a priem. komora | 30842654 | 250,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000992023 | Support and Upgrade | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IMOTIONS | 33504004 | 1 785,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001002023 | členský poplatok na r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000942023 | členský príspevok na r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia rádií Slovenska | 30807379 | 500,00 € | 03.02.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000582023 | dobropis-vyrovnanie tolerancie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONIGFRANKSTAHL s r.o. | 35815809 | 7,73 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000542023 | nájom, služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 12 524,03 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000592023 | prax študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sanom s.r.o. | 52108341 | 1 211,11 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000662023 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Onkologický ústavsv.Alžbety,s r.o. | 35681462 | 1 212,75 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000672023 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 138,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000682023 | občerstvenie rektorát 25012023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 405,80 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000692023 | občerstvenie kolegium rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 180,60 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000722023 | tlač časopisu Acta Ludologica 5/2 2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 329,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000732023 | servis Flash | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 615,30 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000742023 | ubytovanie študentov 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 490,00 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000752023 | ubyt.študentov 12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 630,00 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000762023 | stahovanie strojov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TTrans - Sťahovanie s.r.o. | 45516090 | 890,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000772023 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Herbert Essentials s r.o. | 47466120 | 188,40 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000782023 | tlačiaren HP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HS TECHNOLOGY S R.O. | 52081061 | 720,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |