Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002582023 | klinicke praxe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rehamed Pieštany s.r.o. | 47947756 | 1 591,04 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002282023 | verejne obstaravanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREVAX s.r.o. | 2022884820 | 1 168,00 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002362023 | strava zamestnanci 2/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 9 947,40 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002432023 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 240,00 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002452023 | technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Change Computer s.r.o. | 46632617 | 2 303,00 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002512023 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 998,50 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002922023 | strava zamestnanci 02/2023 - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 150,60 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002972023 | publikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter Lang Group AG | 1 237,67 € | 07.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001972023 | elektrina 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 149,04 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002012023 | obcerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 142,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002022023 | sluzby monitora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002042023 | zelez.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 560,04 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002072023 | cistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 947,40 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001962023 | mikrofon, adapter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HS TECHNOLOGY S R.O. | 52081061 | 3 180,00 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001992023 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 45,60 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002002023 | obcerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 80,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002032023 | prehliadka zal.zdrojov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 4 012,81 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002052023 | vyhotovenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 20,16 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002092023 | conference fee CSOC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 390,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002102023 | conference fee CSOC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 390,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002112023 | diagnostika zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 366,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002122023 | vyhodnotenie dozimetra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 100,99 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002132023 | prezentacia Interreg | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | inFormo, spol. s r.o. | 35762756 | 2 900,40 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002082023 | HDD Samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 88,58 € | 02.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001982023 | stravne listky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 311,17 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002062023 | Fortron UPS Champ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | mediatip.sk, s r.o. | 36013978 | 354,40 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003092023 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 335,00 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004302023 | vyúčt.fa.-Rehabilitácia 1-4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIEČREH,s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004312023 | vyúčt.fa.-ročné zúčt.preddavkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 99,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001732023 | elektrina 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 11 588,75 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |