Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000792023 | členský príspevok r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národná vodíková asociácia Slovensk | 42447267 | 375,00 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000802023 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OXICO Ing. J. Strapec | 11667958 | 192,81 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000822023 | poistenie velkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000832023 | hromadné poistenie vozidiel na r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 390,72 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000602023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 234,29 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000612023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 310,14 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000622023 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000632023 | helium | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 529,20 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000712023 | anglicko-slovenský slovník | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 800,00 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000812023 | T modul | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 25,58 € | 31.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000652023 | občerstvenie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 27,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000642023 | občerstvenie FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 54,00 € | 31.01.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000482023 | príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 30.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000552023 | kreslo 2 ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MILÉNIUM | 46418571 | 1 464,00 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001652023 | séria odborných prednášok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dead Pixel s r.o. | 53029682 | 1 300,00 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001012023 | vrátenie platby - zrušené poistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 708,74 € | 26.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000462023 | redukcia USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 14,02 € | 26.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000472023 | prestavba a prístavba kina OKO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | 21,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000492023 | papier a obálky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 141,36 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000502023 | sťahovanie laminárnych boxov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 156,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000512023 | športová aktivita | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BODYFIT CLUB s r.o. | 48074128 | 385,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000872023 | ref.nákladov ZC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola výtvarných umení | 157805 | 444,22 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000702023 | občerstvenie v jame-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 181,50 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000852023 | stravovacie služby reštaurácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B P A s.r.o | 36763152 | 69,30 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000882023 | meranie NMR spektier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita | 397687 | 354,00 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000862023 | členský príspevok r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká marketingová společnost | 00499447 | 210,15 € | 26.01.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221021802022 | vyúčt.fa.-oceľový profil | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONIGFRANKSTAHL s r.o. | 35815809 | 165,51 € | 23.01.2023 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000322023 | voda 1-6/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 402,00 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000332023 | vodné, stočné r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 66,71 € | 23.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000342023 | zrážky r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 166,13 € | 23.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |