Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000352023 | zrážky, vodné, stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 3 401,12 € | 23.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000362023 | vodne, stočne, zražky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 731,87 € | 23.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000372023 | zrážky, vodné, stočné r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 954,93 € | 23.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000382023 | vodne r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 0,94 € | 23.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000392023 | kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 172,56 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000402023 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 188,28 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000412023 | zápisníky, peračníky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 499,80 € | 23.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000422023 | kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 446,76 € | 23.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000432023 | prislušenstvo pre ipad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 98,84 € | 23.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000452023 | RolUp | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 102,00 € | 23.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000522023 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 209,56 € | 23.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000842023 | ručná UV lampa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Soňa Štofová | 51270692 | 636,00 € | 23.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000022023 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 526,94 € | 19.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000042023 | poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000052023 | profesia.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000062023 | káble | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 29,04 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000072023 | fsvucm.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 28,66 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000092023 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 137,88 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000102023 | kanc.papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 445,50 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000112023 | časopisy UK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ARES spol.s.r.o. | 31363822 | 33,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000122023 | voda,polica na flase | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 164,45 € | 19.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000132023 | kopírovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRO, Martin Hanic | 43801528 | 115,80 € | 19.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000142023 | úprava talárov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimíra Mankovecká | 30729882 | 50,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000152023 | odber tepla 1-31.01.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 6 707,14 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000162023 | sťahovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 1 470,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000182023 | novoročný večierok FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 307,00 € | 19.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000202023 | poštové služby 12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 092,30 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000252023 | úsržba kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 66,00 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000262023 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 311,17 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000272023 | vyjadrenie k sieti TOMNET | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TT-IT, s r.o. | 44102771 | 15,00 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |