Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001742023 | elektrina 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 047,46 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001752023 | elektrina 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 205,21 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001762023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 385,28 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001772023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001872023 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 304,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001892023 | ubytovanie študentov 2/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 480,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001792023 | tlačiaren HP Color | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HS TECHNOLOGY S R.O. | 52081061 | 349,99 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001802023 | vyhodnotenie dozimetra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 931,92 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001812023 | deratizácia kuchyne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 309,60 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001822023 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 177,12 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001832023 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 542,40 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001842023 | kanc.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 545,19 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001852023 | kanc.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 7 954,30 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001862023 | obratový valec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 486,00 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001882023 | balík služieb inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001902023 | spotrebný lab.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 611,60 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001912023 | samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Datacomp s r.o. | 36212466 | 177,38 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001922023 | samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Datacomp s r.o. | 36212466 | 177,38 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001932023 | samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Datacomp s r.o. | 36212466 | 177,38 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001942023 | samsung | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Datacomp s r.o. | 36212466 | 177,38 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001952023 | konf.poplatok-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences International | 331,88 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002772023 | občerstvenie kolegium rektora 21.2.23 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 257,90 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002782023 | občerstv.FF 20.2.23 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 69,60 € | 28.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001782023 | potlač, samolepky, ceruzky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 244,80 € | 28.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003522023 | záloha teplo - 2/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 850,00 € | 28.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003532023 | dobropis - teplo 2/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 231,68 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001692023 | záloha na pobyt 11.-12.5.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKANZEN Modrá s r.o. | 29373492 | 211,10 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001702023 | PC imac | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 848,00 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003982023 | vyúčt.fa.-spravodajca pre mzdové účtovníčky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 180,48 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001712023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 3 897,60 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |