Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001642023 | občerstvenie FSV 17.1.23 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 600,00 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001582023 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 1 560,00 € | 13.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001632023 | kanc.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 780,89 € | 13.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004012023 | vyúčt.fa.-časopis Téma r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAFRA Slovakia, a.s.- Ecopress, a.s | 51904446 | 75,00 € | 13.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003122023 | konf.poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dipartimento di Lingue | 73,77 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231001572023 | školící a výcvikový kurz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hogrefe-Testcentrum, s r.o. | 26159392 | 142,73 € | 10.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001122023 | séria prednášok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silvester Buček | 1124477926 | 1 000,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001042023 | prenájom priestorov, workshop | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AM Solution, s r.o. | 47554274 | 2 829,01 € | 09.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001682023 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 335,00 € | 09.02.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001022023 | skartovačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 371,40 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001052023 | piatok PRAVDA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 177,12 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001062023 | požiarna bezpečnosť stavby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Požiarne centrum s r.o. | 52806901 | 2 160,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001072023 | popl. za uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 120,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001082023 | popl. za uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 120,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001092023 | popl. za uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 120,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001102023 | popl. za uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 120,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001112023 | poplatok za vzdelávací seminár | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 750,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001142023 | montáž plast.okna | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Viera Šípošová ASokna | 40495329 | 545,78 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001152023 | právne služby 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 960,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001162023 | vytýčenie inžinierských sietí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 36,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001172023 | prevádzka KIS DAWINCI 02/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001192023 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 355,58 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001202023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001212023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 250,80 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001222023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001232023 | záložný zdroj - oprava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 206,40 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001242023 | mazanie, čistenie 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001252023 | poštové služby za 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 039,65 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001262023 | IBOS-čistiace vozidlo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 117,60 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001282023 | notebook, oprava NTB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Computer Service s.r.o. | 36701017 | 1 020,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |