Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221020342022 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 205,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020352022 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 430,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020362022 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 94,20 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020392022 | klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 5 032,12 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020422022 | spotrebný materiál CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 1 173,98 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020432022 | ubytovanie študentov 12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 350,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020482022 | klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DINATOS, s r.o. | 53190696 | 2 353,05 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020402022 | hromadné inkaso r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 708,74 € | 20.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019872022 | odplata za poskytnutie OOPP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 30,18 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221017742022 | nájom, služby 12/22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 12 524,03 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221019672022 | led svietidla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SAD, s r.o. | 31564003 | 2 573,76 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019712022 | občerstvenie FF 8.12.22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 523,50 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019772022 | občerstvenie jazyková kaviaren | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 199,25 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019792022 | darčekové balenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dagmar Strnisková | 40372103 | 752,41 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019822022 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 7 884,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019832022 | kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petra Hanicová | 53568788 | 348,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019842022 | vodné, stočné 11/22 Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 645,35 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019882022 | roll up | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 325,80 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019892022 | catering APVV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 490,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019912022 | kniha Lingvistická analýza | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRIBUN Slovensko | 27662101 | 178,79 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019922022 | komerčný rozhovor 11/22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019982022 | multifunkčná atramentová tlačiaren | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HTONER SLOVAKIA s r.o. | 53747747 | 260,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019992022 | klaprámy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | kancelária 24h s r.o. | 46493000 | 311,76 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020102022 | HDD server externý | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 536,86 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221020112022 | RAM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 162,89 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019762022 | občerstvenie kolegia rektora 6.12.22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 388,10 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019782022 | občerstvenie FF 6.12.22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 270,00 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019852022 | občerstvenie vedeckej rady 13.12.22 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 348,75 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019932022 | obedové menu študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 6 463,80 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221019942022 | vydávanie lektronického časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SciCell s r.o. | 51454769 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra |