Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001292023 | RollUp | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 306,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001302023 | elektrina-vyúčtovanie 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 205,83 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001312023 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 102,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001322023 | nepretržitá pohotovosť r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť 1, s r.o. | 36703176 | 72,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001332023 | supportné služby 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001352023 | premerania účinnosti odsávania lab.digestor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 1 308,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001372023 | strava študenti 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 6 577,50 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001392023 | deratizacia kuchyne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 312,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001412023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001422023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 519,12 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001432023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 502,68 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001442023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 900,82 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001452023 | chemikália | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UNICOMP s r.o. | 31660967 | 80,40 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001472023 | konzultácia a poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VŠ DTI, s r.o. | 36342645 | 2 000,00 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001512023 | séria odborných prednášok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 1 200,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001522023 | reklamné predmety FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 67,20 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001542023 | plyn1-2/23 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 18 754,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001132023 | Chromatic Vibrio | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 228,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001342023 | dell Vostro | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 554,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001362023 | strava zamestnanci 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 9 312,34 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001382023 | občerstvenie pre FPV 2.2.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 110,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001402023 | občerstvenie FPV 30.1.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 200,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001462023 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOLAHELP Šuráni Jozef | 47794755 | 569,80 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001502023 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 70,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001532023 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 263,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001662023 | strava zamestnanci 1/2023 - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 949,46 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002152023 | dobropis teplo 1/02023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 449,24 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002182023 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 311,17 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002142023 | záloha teplo 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 360,00 € | 09.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231001182023 | software IBM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACREA SR,s.r.o. | 46457071 | 65 160,00 € | 09.02.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |