Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003232023 | ubytovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 57,00 € | 10.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002992023 | výplatné_úver | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 923,25 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003042023 | LAN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 44,69 € | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003052023 | technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 122,96 € | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003002023 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 276,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003012023 | preklad a redakcia textu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | John Peter Butler Barrer | 50092014 | 560,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003022023 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 108,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003032023 | servis notebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 114,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003062023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 234,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003072023 | proofreading vedeckej štúdie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Občianske združenie Ethica | 53044509 | 184,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003082023 | cvičenie študentov - fitnes miestnosť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Creative s.r.o. | 47381451 | 260,00 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003112023 | vyúčt.fa.-stoličky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 309,60 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002962023 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 11 415,62 € | 08.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002802023 | sada naradia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 263,23 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002812023 | odber tepla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 6 707,14 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002872023 | maliarska farba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 131,15 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002882023 | prenájom priestoru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002412023 | predplatne casopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VÚ detskej psychológie a patopsychl | 00681385 | 12,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002702023 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 2 161,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002822023 | RTG anyalýza | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská silikátová vedecko-techni | 00603180 | 245,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002842023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 200,40 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002852023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 782,84 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002862023 | servis vzduchotechniky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 408,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002892023 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 137,88 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002902023 | krabička z hl. lepenky, hlasovacia urna | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 346,08 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002912023 | tlač posteru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 103,68 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002932023 | mydlá, sviečky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 33, s.r.o. | 46159631 | 522,23 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002942023 | čistenie balkónov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter Kubáň | 48069787 | 293,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002952023 | školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Media Freelancers s.r.o. | 53848241 | 1 200,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003132023 | členské 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | European University Association | 4 083,00 € | 08.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |