Faktúry
Počet záznamov: 169485
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023312025 | likvidácia kuch.odpadu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ESPIK s.r.o. | 51893452 | 15,31 € | 28.02.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024622025 | denný nájom-200246909-02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 7,92 € | 28.02.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025612025 | nájom 479882 + dusík | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 148,52 € | 28.02.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | Vložné na konferenciu v Bratislave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Asociácia slovenských | 31781195 | 110,00 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014342025 | Vložné na konferenciu v Bratislave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Asociácia slovenských | 31781195 | 110,00 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014402025 | oprava prístup a dochádzk. s. MASCON | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BELSOFT, s.r.o. | 45464014 | 1 180,80 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014472025 | Odborné prehliadky požiarnych zariadení | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 103,94 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | kancelársky papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 101,29 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | odborná prehliadky PZ-Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Nina Kováčová - NIKO-TLAK SERVIS | 32483201 | 221,40 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | procesor Interl Core i7-ND | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 289,05 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | letenka Košice - Washington | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 786,85 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014362025 | Poster A0 - RD/750 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 26,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014392025 | Publ. el. Domukentu " Lab.tech. a výpočty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014532025 | Mikrobiologické kultúry | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 1 417,50 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014692025 | Darčekové poukážky (Ceny dekana) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DOXX - Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 410,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014742025 | VOIP telefóny, adaptéry 5 ks pre UK UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 857,49 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022912025 | Klinická výučba LS 2024/2025 - AJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 10 000,00 € | 27.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | Odborné prehliadky PHP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 47,11 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014522025 | zaškolenie k laboratórnej brúske | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 363,46 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015292025 | Vrecia na odpad pre PF UPJŠ 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 1 000,97 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015362025 | Samsung Galaxy S24 + príslušenstvo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 781,92 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015392025 | Samsung Galaxy A55 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 417,36 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015412025 | Motorola Moto G04 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 1,00 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015562025 | Vodoinštalačný materiál 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 542,31 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015722025 | Železiarsky materiál 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 262,40 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014542025 | Servisný zásah prív. vozík KE344YO- HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o. | 31706495 | 427,05 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014762025 | káva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o | 35766875 | 57,12 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014372025 | spiatočná letenka KE - Toronto - KE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 718,05 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | spiatočná letenka KE - Toronto - KE | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 718,05 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014552025 | Autobusová preprava | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 574,10 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |