Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017402025 | prísp.organizácie ŠDaJ 55% 2/25 Tr.SNP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 327,50 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017412025 | prísp.organizácie ŠDaJ 55% 2/25 Jesenna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 397,12 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017442025 | prísp.zo SF ŠDaJ 2/25 Moyzesova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 282,31 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017452025 | prísp.zo SF ŠDaJ 2/25 Tr.SNP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 106,82 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017462025 | prísp.zo SF ŠDaJ 2/25 Jesenna | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 127,53 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017592025 | prenájom rohoží 2/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 38,67 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017692025 | LPP zamestnancov ŠD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 131,26 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017712025 | drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 37,10 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019982025 | Použitie systému Tootoot | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TootooT, s.r.o. | 46999205 | 54,98 € | 07.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017842025 | ILUMINATA EXIM LTD_preklad Krunkova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ILUMINATA EXIM LTD s.r.o. | 50109863 | 606,39 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017862025 | ILUMINATA EXIM LTD_preklad Krunkova | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ILUMINATA EXIM LTD s.r.o. | 50109863 | 480,93 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017882025 | konf.poplatok Štrkolec CP1030250021 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Uniwersytet Gdaňski | 820,00 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017242025 | nájomné za fľaše na tech.plyny - február | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 39,61 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017262025 | nájomné za fľaše na tech.plyny - február | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 55,45 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017612025 | Železiarsky materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 433,77 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017642025 | Vodoinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 630,73 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017682025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 252,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017732025 | drobný nákup - výroba kľúčov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 10,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017742025 | drobný nákup - poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 9,80 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017782025 | Manipulačné práce sťahovanie kniž. fondu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Študentský servis, s.r.o. | 43899561 | 143,44 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | Štvrťročná kontrola EPS v Prír. knižnici | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ELKO SERVIS s.r.o. | 46216707 | 41,70 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018052025 | Školenie - Cestovné náhrady v roku 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 86,10 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017482025 | minerálna voda | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 25,61 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017762025 | drobný nákup - poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 2,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018782025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 187,93 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018792025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 900,89 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018802025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 197,42 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017422025 | prísp.zo SF ŠDaJ 2/25 Medická | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 559,17 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018302025 | stravné | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 4 201,33 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018322025 | stravné | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 395,20 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |