Faktúry
Počet záznamov: 169424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019812025 | Mes.paušál online monit. 02/25 Renault HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 7,11 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020242025 | poštovné expresné služby 02/2025 HC36 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 8,30 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020512025 | monitoring GPS 2/2025 - AA857PD (HC38) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 7,11 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020532025 | monitoring GPS 2/2025 - KE211OO (HC39) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 7,11 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019702025 | telekomunikačné služby 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,89 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019802025 | Mes.pauš. online monit.02/25 Mid./Mikrob PČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 3,54 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019832025 | Mesačný paušál online monitoring Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 7,11 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017672025 | cena do Valentínskej súťaže | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 12,00 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018122025 | Teplo Tr. SNP 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 60 524,26 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | Teplo Moyzesova 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 22 700,11 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018142025 | Teplo Kováčska 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 9 952,28 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018162025 | Teplo Šrobárova 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 47 866,15 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018172025 | Teplo Kostlivého 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 935,38 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018182025 | Teplo Jesenná 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 20 336,79 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018202025 | Teplo Mánesova 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MH Teplárenský holding, a.s | 36211541 | 24 687,59 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018292025 | Telefónne hovory 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019022025 | telekomunik.služby 02/2025 mob.internet | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,92 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019362025 | elektronické knihy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 18,18 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018272025 | Zverejňovanie tlačových správ 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenský syndikát novinárov | 00178501 | 65,00 € | 07.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019132025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 1 137,64 € | 07.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019142025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 27,40 € | 07.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018002025 | tlačiarenske služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 261,99 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022432025 | Oxid uhličitý - fľaša | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 28,29 € | 07.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025432025 | železiarenský materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 12,10 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025942025 | Prenájom a pranie rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 60,47 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018222025 | odborné prehliadky požiarnych zariadení | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 333,45 € | 07.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | smotana do kávy (10 x 10 ) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 16,18 € | 07.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018242025 | Med včelí 60x20g | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 12,60 € | 07.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018232025 | čaj, cukor | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 29,28 € | 07.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026462025 | čaj Mäta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 5,04 € | 07.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |