Faktúry
Počet záznamov: 79850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020552025 | preprava Škola v prírode II. 08.07 a 10.07. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PB TEL s.r.o. | 36732273 | 1 398,26 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020692025 | clensky prispevok za rok 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Asociácia hotelov a reštaurácií | 00623491 | 223,86 € | 16.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020722025 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 198,85 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020752025 | Gymnastická hala UMB-inžin.-geolog.prieskum | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HSF System SK, s.r.o. | 45412464 | 15 129,00 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020832025 | vložné ne konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | E-CLUB | 08312145792 | 350,00 € | 16.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020322025 | Syntéza primerov - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Amplia s. r. o. | 52231798 | 56,70 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020422025 | preprava Detská univerzita - Arborétum | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREBUS s. r. o. | 46025642 | 504,30 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020072025 | Hosting a služby s tým súvisiace | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 29,48 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020132025 | pranie obrusov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 9,23 € | 15.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020062025 | Kancelársky materiál - APVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,88 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020112025 | Čistiace prostriedky - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 277,29 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020122025 | Čistiace prostriedky - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 430,94 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020202025 | kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 174,65 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020212025 | toner OKI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 119,56 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020332025 | Knihy - VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Všetko čo milujeme, s.r.o. | 44264453 | 330,00 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020362025 | knihy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,90 € | 15.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020432025 | čistiace prostriedky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 493,45 € | 15.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020232025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 243,54 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020242025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 721,03 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020252025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 1 662,16 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020902025 | dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 10 876,81 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020912025 | Dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 6 567,87 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020922025 | Dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 6 168,31 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020932025 | dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 294,89 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020942025 | Dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 2 697,54 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020952025 | Dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 6 530,96 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020962025 | Dodávka elektrickej energie 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 184,44 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019982025 | preklad odborného textu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Autumn Letters s. r. o. | 51130564 | 180,00 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021382025 | Strava zamestnanci 7/2025 ŠD2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 369,00 € | 15.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021392025 | Strava zamestnanci 7/2025 ŠD2 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 82,00 € | 15.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |