Faktúry
Počet záznamov: 78599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007522025 | Strážna služba za 03/2025 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 61,50 € | 01.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007592025 | stravné študenti 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 36,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007552025 | servis webstránky marec 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EWORKS.sk s.r.o. | 46483608 | 60,36 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007562025 | servis webstránky časopis PV marec 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EWORKS.sk s.r.o. | 46483608 | 23,37 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007602025 | Kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 683,24 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007612025 | Stravné kupóny 04/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 131,96 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007622025 | Kancelársky materiál - KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 204,57 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007642025 | vozík na prepravu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 86,10 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007652025 | kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 639,54 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007672025 | Nájom kopírky+výstupy 3/2025-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 53,65 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007682025 | Nájom kopírky+výstupy 3/2025-RMS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 122,12 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007692025 | Nájom kopírky+výstupy 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 1 707,82 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007702025 | Servis kopírky 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 186,43 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007742025 | *0308*PD, vizualizácia - študovňa* | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | mirtech s.r.o. | 52793419 | 3 000,00 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008352025 | občerstvenie EU Lex Challenge | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 81,04 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007722025 | Strava zamestnanci 3/2025 ŠD2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 283,50 € | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007732025 | Strava zamestnanci 3/2025 ŠD2 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 63,00 € | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008552025 | Tlač+nájom kopírky 032025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 91,79 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007272025 | Stravné lístky 3/2025-R,príspevok ŠR+zam. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 71,50 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007282025 | Stravné lístky 3/2025-R,príspevok SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 13,00 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007332025 | Výmena hydrantových ventilov C52 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 225,00 € | 31.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007312025 | stravné študenti 3/2025 381ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 914,40 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007322025 | propagácia UMB v zahraničí | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Richard Bolčo - BOLČO Visual | 3 850,00 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007352025 | servis výťahov 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 504,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007362025 | servis výťahov 3/2025-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 42,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007382025 | stravné lístky študenti 03/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 926,40 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007462025 | Náhradný zdroj UPS + sieťová karta | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 856,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007512025 | prenajom a obcerstvenie Winter Seminar | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MOUNTAIN GATE Suites & Spa, | 44733364 | 1 014,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007482025 | Cateringové služby DIDINFO - KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PAVIJAL s. r. o. | 45900965 | 1 200,00 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007502025 | strážna služba EPS marec 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 61,50 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |