Faktúry
Počet záznamov: 78569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003282025 | editovanie ved.clanku v AJ,From corruption | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Vladislav Gális | 129,35 € | 20.02.2205 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013022025 | Vypracovanie rozpočtu-Zníženie energ.nár. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KÚTIK, s. r. o. | 959,40 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013102025 | vložné ne konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 153,00 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012892025 | Podpora kľúčové servery HPE 1.5.25-30.4.26 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 735,52 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012932025 | Následný monitoring projektu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Euro Dotácie, a. s. | 3 567,00 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012942025 | Reštauračné služby - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KREBS s. r. o. | 220,00 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012952025 | Kancelársky materiál - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,00 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012732025 | Autobusová preprava 15.05.2025-Novy Targ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EMILI BUS s. r. o. | 47532041 | 640,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012742025 | ISIC známky 4 /2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 13,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012772025 | Výmena, údržba a profylaxia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | A2B, s.r.o. | 36010057 | 2 153,73 € | 19.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012782025 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 66,90 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012792025 | publikacny poplatok EMFSA,Grofcikova | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BCSS, s. r. o. | 36338931 | 793,35 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012802025 | publikacny poplatok EMFSA,Musa | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BCSS, s. r. o. | 36338931 | 793,35 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012812025 | sluzby spojene s nájmom,udrzba 5.2025 PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná športová škola | 524395345 | 1 103,26 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012862025 | redakčný systém časopisu E+M 2. štvrťrok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 1 277,82 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012912025 | sluzby spojene s nájmom,energie 5.2025 PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredná športová škola | 524395345 | 2 000,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012462025 | Organiz.zabezpeč. podujatia-Deň Mateja Bela | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Inštitút Mateja Bela - | 42359678 | 500,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012502025 | ABB 2025 -Ladenie klavírov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Damián Mrva | 750,30 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012532025 | Prekladateľské služby /do ANJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Response, s.r.o. | 36826456 | 85,50 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012542025 | Prekladateľské služby /do ANJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Response, s.r.o. | 36826456 | 204,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012552025 | ABB 2025 -Stravovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 6 704,54 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012602025 | Stravné lístky 5/2025-ŠR+zamestn. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 1 633,50 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012622025 | ABB 2025 -Kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 496,65 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012652025 | ABB 2025-náramky pre účastníkov festivalu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 36650641 | 194,34 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012672025 | Upratovacie služby 4/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 36579769 | 25 158,58 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012452025 | Členský poplatok AUF na rok 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AUF-Agence universitaire | 2 100,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012572025 | Rámovanie obrazov - R2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Kapusta Daniel | 812,76 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012582025 | Stravné lístky 5/2025-SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 363,00 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012612025 | Ubytovanie a stravovanie-kurz - Poplatky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SKI HOTEL, s.r.o. | 47152184 | 2 650,00 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012632025 | Prenájom plav.dráh - Školné ext. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MBB a.s. | 36039225 | 144,00 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra |