Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018502024 | Wasco-pranie mikina s potlačou 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 27,50 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018512024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 019,37 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018522024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 794,97 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018532024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 532,19 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018542024 | Wasco-pranie a čistenie 7/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 22,22 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018552024 | Wasco-pranie a čistenie taláre 7/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 431,20 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018702024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 5 950,00 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018952024 | NKS-objemný odpad 7/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 252,19 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018962024 | NKS-objemný odpad 7/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576,46 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018422024 | A.T.S.-oprava automat.dverí,blok S,ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 327,40 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018392024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 159,49 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018402024 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 194,80 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018412024 | LENERA-zámky,kľúče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 209,76 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018722024 | Union-poistenie ZSC 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 28,86 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018762024 | Stolárstvo Friedl-výroba a montáž madiel ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stolárstvo Friedl s.r.o. | 50545639 | 708,33 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018372024 | PARAGRAF-služby v oblasti miezd 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018332024 | SILVER TECH-robotická hračka OZOBOT BIT+ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 600,00 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018362024 | ULTRA PRINT-brožúry "Študuj na UKF 25/26" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 2 640,00 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018632024 | Kertészová-ubytovanie 9/2024 Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241018342024 | RM RENOVA-laminátová podlaha,lišty,roh.prvk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 1 614,99 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018352024 | CHRONOJUMP-kontaktná plošina DIN-A1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociación Chronojump | 337,10 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241018622024 | Kertészová-úhrada depozitu Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241018642024 | ExNet-mes.,štvrťročná kontrola EPS 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 744,00 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018652024 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 152,00 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241019522024 | UMB-Djovčoš refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 7,80 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018292024 | RockFast-pracovná koza STRONGBOLD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RockFast s.r.o. | 09385363 | 185,80 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018322024 | KING TOURS-plavba loďou, letná škola | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kristián Tölgyesi - KING TOURS | 41088247 | 220,00 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018382024 | ÚSTAV HV SAV-refundácia DrSc. Inštitorisová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav hudobnej vedy SAV | 00586978 | 445,03 € | 30.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241018242024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 868,62 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018252024 | KORAKO-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 2 606,11 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |