Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009712025 | Správa bytov-nájom 5/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | SVB-nájom 6/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | Wasco-pranie študentských talárov FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 165,50 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | Wasco-pranie 4/2025 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 646,17 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | Wasco-pranie 4/2025 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 158,45 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | Wasco-pranie 4/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 427,35 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | Univerzita Palackého-Harangozó konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 80,00 € | 14.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | Univerzita Palackého-Valentová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 80,00 € | 14.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | HOGREFE-TESTCENTRUM - WAIS-III úplný test.s | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. | 26159392 | 1 303,67 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | Slovakia Online-monitoring medií 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 252,15 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | Slovenská pošta-poštovné 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8 193,95 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | ALDESŠPORT - ocenenia vrámci Nitr.univ.dní | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALDESŠPORT, spol. s r.o. | 36560812 | 345,00 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | ELEKTROMAT-MORAVČÍK - elektroinštal.mater. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 450,88 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | ESN-členský poplatok r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 180,00 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | SOŠ gastronómie-občerstvenie počas súťaže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 150,80 € | 14.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | Slovrestav-občerstvenie Správna rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVRESTAV | 34106464 | 329,25 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | Službyt-vyučt.nájmu r. 2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 547,71 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | Službyt-nájom 6/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | Ján Smatana-dezinsekcia ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 467,40 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | MM ORTV - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 413,50 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | MM ORTV - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 2 614,34 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | MM ORTV - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 921,65 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010022025 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 233 803,24 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | Službyt-vyučt.nájmu r. 2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 194,92 € | 14.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | České vysoké učení technické-Levický konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ČVUT v Praze | 68407700 | 164,56 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | RÚVZ-vyšetr. kvality vody v bazéne 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 141,10 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | Zobor-strava zasadnutie VR FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 208,00 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | NTS-teplo 4/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 706,75 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | NTS-teplo 4/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 283,57 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |