Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029982024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030002024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 259,90 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030012024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 242,26 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030022024 | Moto Jas-výmena žiarovky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 15,56 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030032024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,37 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030052024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 252,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030062024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,76 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029862024 | ALZA SK - chladnička s mrazničkou Concept | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 227,88 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029882024 | FN-prenájom hnuteľného majetku 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029912024 | SPU-tlač publikácie Praktické príklady k tv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 660,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029922024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,10 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029972024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 505,50 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029992024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,93 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030072024 | LABO-SK - laboratórne pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 342,40 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030082024 | SILVER TECH - didaktické pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Silver Tech, s.r.o. | 46489037 | 519,00 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030192024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 97,08 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030202024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 118,28 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030212024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 126,74 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029622024 | Prešovská univ.-Chlebcová Hečková-konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029632024 | Prešovská univ.-Debnár-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029642024 | Prešovská univ.-Malíček-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029602024 | Corado Elektrik-roč.revízia EZS 11/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 782,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029692024 | Ultra Print-tlač časopisu Náš čas 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 696,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029722024 | Gasfix81-servis úpravne vody lab. a ŠD Brez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 250,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029732024 | Škrobánek-prelitrovanie vozidiel 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 679,92 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029752024 | Wasco-pranie talárov a čiapok 10/2024 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 403,15 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029662024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 165,18 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029762024 | Wasco-pranie a čistenie 10/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 48,95 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029772024 | Wasco-pranie a čistenie 10/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 608,52 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029652024 | ALZA SK - odvlhčovač vzduchu Siguro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 144,39 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |