Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010982025 | Bihariová-premiest. nábytku ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nikola Bihariová | 56872500 | 23 494,00 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 393,60 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | ExNet-mes.a štvrťr. kontrola EPS 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 393,60 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | L&Š - roundup | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 270,48 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | MOGER - pracovné odevy a obuv, pre ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 1 844,31 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 104,55 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | ERASMUS Stud.Net.SR - ESNcards | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 35,00 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | Správa byt.-vyuč.nájmu r.2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 219,72 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | Orange-mobilný internet, TV služby 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 218,25 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010572025 | Spojená škola-občerstvenie MVK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 287,40 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | Univerzita Palackého-Bánesz online konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 66,12 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010652025 | Univerzita Palackého-Lukáčová online konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 66,12 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 6 578,84 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | Masarykova univ.-Janíková refundácia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 115,47 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | Maslowská-školenie zamestnancov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RNDR.Hana Maslowská | 64928292 | 1 800,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010842025 | REVIS-SERVIS-farebné multifunkčné zariad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 999,97 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011002025 | SVB-vyučt.nájmu r.2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 14,40 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010832025 | REVIS-SERVIS-farebné multifunkčné zariad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 795,78 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010882025 | Bega-montáž drevenných líšt ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 756,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010892025 | VinoDeiVini-občerstvenie projektové stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VinoDeiVini, s.r.o. | 53703855 | 235,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010682025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 516,60 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010692025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 397,29 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010702025 | Messer-argón výmena fľaše | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 78,72 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 433,40 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | CONTEC PLUS-Aku skrutkovač, akumulátor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 292,74 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | TECHFUN - teplovzdušná spájkovačka YIHUA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 195,00 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 85,51 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | SURVIO - licencia Survio Basic Stand. 12 m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SURVIO s.r.o. | 28300785 | 264,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | Geodetický a kartogr.ústav-služba SKPOS-cm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 619,24 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |