Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007032024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 874,80 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007052024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 175,09 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007112024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007022024 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HK Nitra, s.r.o. | 48178802 | 936,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006912024 | SNM-Múzeá v Martine-fotokópie z archívu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 105,00 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006952024 | ŠKOLÁČIK-papierové a plastové poháre,tanier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKOLÁČIK | 36558125 | 484,14 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006982024 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Špecifikáci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 67,76 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006992024 | DMC-tlač inauguračnej prednášky Rozvoj jazy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007002024 | Roben-Trans-preprava na ŠVK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 336,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007042024 | Michlíková-občerstvenie v rámci projektu ÚE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 84,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007062024 | Spojená škola-občerstvenie Rada kvality | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 91,70 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007072024 | Spojená škola-občerstvenie Workshop Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 435,05 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007082024 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 592,50 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007092024 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 147,20 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007102024 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 72,90 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007132024 | LL real invest-občerstvenie pracovné stretn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LL real invest, s.r.o. | 36701521 | 259,20 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006922024 | Horex-činnosť technika BOZP 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 72,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006962024 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2024 SNV doúčtovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,69 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006882024 | Carl Zeiss-servis mikroskopu Zeiss | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CARL ZEISS | 46095969 | 330,00 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006942024 | DMC-tlač publikácie Základné morálne orient | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 191,09 € | 17.04.2024 | 22.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006892024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 160,32 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006972024 | KLIPRAM-kliprám A1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIPRAM s.r.o. | 52941523 | 110,34 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006902024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,77 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006932024 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Slovenský n | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 67,76 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006812024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 64,40 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006822024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 193,50 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006832024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 633,58 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006842024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 158,70 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006852024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 613,33 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006862024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 460,70 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra |