Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241030262024 | DMC - pozvánky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 540,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030322024 | Tibor Rábek-IBI - kávovar Sencor SES | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tibor Rábek - TIBI | 14106230 | 297,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030092024 | DMC-tlač publikácie Myslenie o kultúre II | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 190,30 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030112024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 80,80 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030172024 | LABO-SK - laboratórna chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 403,68 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030242024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 907,32 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030252024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 9 549,01 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030272024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2024 Štefanikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 209,42 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030292024 | ExNet-kontrola EPS 11/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 324,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030302024 | ExNet-mesačná kontrola HSP 11/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030332024 | LENERA - kovania, zámky, kľúče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 301,08 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030342024 | TOM-line - kancelárske kreslo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 365,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030592024 | NKS-vývoz biolog.rozl.odpadu 11/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 97,30 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030282024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 65,40 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030352024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 235,86 € | 14.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029712024 | Univerzita WSB-Teleková online konf.poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WSB University | 50,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029792024 | Centrum Dr.Sindelar-Sleziaková webinár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum dr.Sindelar s.r.o. | 51852276 | 250,00 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029802024 | TU Zvolen-Štefková refundácia cest.náhrad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE | 00397440 | 19,50 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029812024 | Jihočeská univerzita-Kohanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 150,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029822024 | VŠ DTI-Lukáčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029832024 | Vysoká škola DTI-Tureková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029842024 | Vysoká škola DTI-Komárová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 50,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029852024 | Vysoká škola DTI-Valentová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 400,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029872024 | SPU Nitra - vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 48,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029942024 | Slovenská pošta-poštovné balík 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,50 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029962024 | Slovenská pošta-poštovné 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 664,70 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030042024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 345,13 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029892024 | Obec Diakovce-ubytov.pre členov spev.súboru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obec Diakovce | 00305898 | 430,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029902024 | MS Trans OPT-preklady z oblasti environment | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS Trans OPT s.r.o. | 47492732 | 800,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029952024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 253,39 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra |