Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027892024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 40,84 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027902024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 339,74 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027912024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,53 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027932024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,69 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027942024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 52,74 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027952024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,86 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027962024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 669,60 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027972024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 111,30 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028022024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 424,02 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028052024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 387,31 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028092024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 368,82 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027922024 | FaxCopy Pro-audiovizuálne a foto zariad. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 3 689,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028152024 | Orange-mobilný internet,TV služby 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 223,93 € | 30.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027582024 | Czech Institute of Academic-Gutai konfer.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 250,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027632024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 371,83 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027652024 | Peter Lang-tlač monografie Juričková Cardin | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Peter Lang Group AG | 2 299,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027672024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 032,72 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027692024 | CBS - kniha Čarovné Slovensko III | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 694,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027702024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 97,01 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027722024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 97,01 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027742024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 191,96 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027752024 | Ellio-stavebné úpravy učebne biológie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 12 934,87 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027642024 | VIUSS - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hodálová Silvia-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027682024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 136,80 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027732024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 45,48 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027762024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 112,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027772024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,17 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027422024 | ORCHIDEA-IRIS - smútočný veniec - živ.kvety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orchidea-IRIS, s.r.o. | 100,00 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027412024 | Ginevra House-odborná korekcia príspevku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ginevra House | 194,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027442024 | Network Slovakia-Rusznyáková konfer.poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Network Slovakia - Spoločenstvo | 31795285 | 42,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |