Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010262025 | SPU Nitra - ubytovanie, VR FF, prof.Rusnák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 23,00 € | 21.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | TRB - arboristické práce, Tr.A.Hlinku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 3 885,57 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | RM RENOVA - výmena podlah.kryt., KInf ŠD Zo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 5 883,48 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | UMB-Kodajová, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 80,00 € | 21.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | UMB-Birčák, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 80,00 € | 21.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010302025 | ITSK - chladničky, mikrovlné rúry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 26 891,49 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | ITSK - sporák, varná doska, mikrovlnná rúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 522,10 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010322025 | ITSK - varná doska, mikrovlnná rúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 574,41 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010222025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 300,12 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 708,48 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010342025 | ALOQUENCE - spotrebný laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 400,00 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | ALOQUENCE - chemikáliel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 840,00 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Kaunas Univ.-Záhorák konf.popl.dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 40,00 € | 20.05.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010132025 | Kaunas Univ.-Záhorák konf.popl.doučt.DPH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 40,00 € | 20.05.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010142025 | Kaunas Univ.-Koscelníková konf.pop.dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 120,00 € | 20.05.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010152025 | Kaunas Univ.-Koscelníková konf.p.doučt.DPH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 120,00 € | 20.05.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010082025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 209,10 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 599,63 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 143,91 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 97,17 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | MICROCOMP - servis tlačiarne HP LJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 39,36 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | MOTO JAS-oprava a servis NR 323 BX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 630,36 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 457,56 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 501,84 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | SOŠ gastronómie-občerstvenie konf. EDUCO 25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 719,60 € | 20.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | NKS-vývoz bioodpadu 5/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 160,24 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | Turancar-preprava autobusom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Turancar Bus lines s.r.o. | 55049699 | 430,50 € | 20.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | ALZA.SK - sada šálok a hrnčekov Tognana | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,07 € | 20.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | MICROCOMP - servis PC Lenovo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 107,01 € | 20.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | OZ Preveda-Feszterová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Občianske združenie PREVEDA | 30866740 | 49,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |