Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006412024 | Uniwersytet Medyczny-Kohanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 94,21 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006432024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 225,92 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006462024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 365,26 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006482024 | Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR992HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 339,60 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006502024 | Nitrička media-video-propagácie UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 420,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006522024 | ORAVA-dobropis k FA č.2495054 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 226,00 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | ORAVA-varná doska MORA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 226,00 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006382024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 27,50 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006402024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 125,79 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006422024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 397,39 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006442024 | IZPaI-ubytovanie študentov 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 336,00 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006452024 | Messer-prenájom plynových fliaš 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 66,96 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006472024 | Magnanimitas-Bíziková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006492024 | UPJŠ-Fedoročko refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 224,60 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006512024 | LEAN COMMERCE-kuchynský riad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 1 559,51 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006542024 | Talk Online Panel -zber dát-zabezp.výskumne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Talk Online Panel , s.r.o. | 17375886 | 1 062,00 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006262024 | FN-nájom hnuteľného majetku 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006292024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 722,06 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006302024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 10 759,63 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006312024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 16 004,14 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006322024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 062,45 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 572,60 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006272024 | OMV-phl,umytie áut 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 061,21 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006342024 | Ing.GAŠPERAN M.-parenisko,rukavice,kvetináč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 156,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006352024 | IS4U-servisné hodiny ubyt.systém 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 439,50 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241005922024 | Univerzita Palackého-Lukáčová,Tomková,Bánes | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 180,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005932024 | Univerzita Palackého-Depešová,Šebo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 120,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005942024 | Vodní záchr.služba-štartovné Arpáš,Ďuriš+2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 481,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005952024 | Corado-Soat-ochrana objektov 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005962024 | Corado-Soat-ochrana objektov 3/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |