Faktúry
Počet záznamov: 85796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027462024 | Aen-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aen, s.r.o. | 45370672 | 1 499,00 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027472024 | SPU-Kováčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027482024 | SPU-Bíro konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027492024 | Humacom-Kováčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HUMACOM sprl | 945,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027502024 | NANO TECH-skatovačka HAMA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 330,00 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027512024 | Microcomp-servis dataprojektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 139,20 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027522024 | NKS-kaly z odluč.oleja 10/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 597,20 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027532024 | NKS-kaly z odluč.ropných 10/2024 Dr.4,ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 550,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027542024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 225,60 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027552024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 322,99 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027562024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 286,50 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | Copyright CC-Pecúchová,Drlík-publikov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 852,88 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027592024 | UsvCaM-Moravčíková a kolektív publik.článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 500,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027662024 | A.T.S.-osadenie parkovacích závor ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 28 178,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027612024 | Moto Jas-oprava auta NR075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 217,74 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027602024 | Elektrostav-skúška trafostanice, bleskozvod | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 28 011,36 € | 28.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027382024 | YouthWatch-Pavličková akredit.vzdelávanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 580,00 € | 25.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027402024 | VADEA-Števčat Szabóová-publikovanie v zborn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VADEA d.o.o. | 300,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027432024 | B2B PARTNER - biela tabuľa magnetická | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 285,60 € | 25.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027452024 | B2B PARTNER - dobropis k FA SPF24439245 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 285,60 € | 25.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027622024 | UsvCaM-Vrábel publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 300,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027202024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 94,17 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027212024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 96,54 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027262024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 884,78 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027272024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 51,73 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027312024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 607,55 € | 24.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027362024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 221,83 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027222024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 76,63 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027232024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 40,98 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027242024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné online r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 433,46 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |