Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004702024 | Geodetický a kartogr.ústav-služba SKPOS-cm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | doc.MVDr. Peter Korim, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004672024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 13,20 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004832024 | Slobodník-mapovanie vtákov v areáli Land Ro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Roman Slobodník | 47413999 | 600,00 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004502024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 98,66 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004512024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 28,18 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004522024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 116,67 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004532024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 337,55 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004552024 | MDPI-Langraf publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 437,53 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004472024 | Mesto Nitra-KO 1-3/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 4 972,50 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004482024 | TELCO-bezdrôtový analógový telefón | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 501,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004492024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 502,80 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ- UVN | Faktúra | |||
| 20241004542024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 264,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ- UVN | Faktúra | |||
| 20241004562024 | TNT Express-preprava biologického materiálu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 162,46 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | doc.MVDr.Ján Bílek, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004572024 | Divadlo J.Palárika-predstavenie Skrytý zmys | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 600,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | doc.MVDr.Ján Bílek, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004582024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 153,60 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | doc.MVDr.Ján Bílek, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004592024 | Elsevier-recenzné konanie k článku Papcunov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 95,00 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | MVDr.S.Gancarčíková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004602024 | Nitrička media-video propagácia UKF prog.Er | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 600,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | MVDr.S.Gancarčíková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241004612024 | Mesto Nitra-KO 1-3/2024 Dráž.2,Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 10 600,20 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004622024 | Mesto Nitra-KO 1-3/2024 Slančík.,TAH,Hodž., | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 10 188,75 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004632024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 476,40 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004642024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 106,80 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004862024 | NANOTECH-batérie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 350,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004242024 | Cleaning-servis sušičky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 630,23 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
| 20241004342024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 262,80 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004352024 | ZVS-voda,stočné 1-2/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 316,61 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004362024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1-2/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 714,46 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004372024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1-2/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 342,61 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004382024 | RÚVZ-rozbor vody v bazéne 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 140,50 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004392024 | Spojená škola-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 615,30 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004402024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 63,72 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra |