Faktúry
Počet záznamov: 88705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020552025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 60,71 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020562025 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 678,88 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020572025 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 89,74 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020582025 | MAJSTER PAPIER-latexové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 184,32 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020832025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 259,00 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020842025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 928,80 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020852025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,29 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020992025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 199,88 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021002025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 159,99 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021012025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 299,55 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021022025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 313,73 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021032025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 160,92 € | 13.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021042025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 195,63 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020302025 | Slovenská akred.agentúra-poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020332025 | Slovenská pošta-poštovné 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 6 840,76 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020342025 | FN-prenájom hnuteľného majetku 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020352025 | Ultra Print-tlač zborníka Výskumné tímy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 504,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020362025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 967,08 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020372025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2025 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 985,43 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020382025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 303,76 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020392025 | ZVS-voda,stočné 7/2025 Nábr.Ml. K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 169,03 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020402025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 408,88 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020412025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2025 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 177,98 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020422025 | Ultra Print-tlač Výročná správa UKF r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 534,45 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020432025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 227,55 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020952025 | HS ITSK - notebook ASUS Vivobook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 412,05 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021142025 | Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 348,58 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020942025 | HS ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 667,51 € | 12.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020962025 | HS ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 9 713,79 € | 12.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020192025 | Sobwater-ročná serv.prehl. úpravní vody TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 243,54 € | 11.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |