Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211037572021 | MDPI-Medová a kolektív publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 262,40 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037282021 | Energyr-oprava ventilu plyn.kotolňa ŠD Hosp | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 837,16 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037312021 | TransData-popl. za externú funkc. ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TransData s.r.o. | 35741236 | 4 047,00 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037342021 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 172,80 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037352021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 45,32 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037362021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 57,91 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037372021 | Argematic-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 129,60 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037392021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 67,37 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037412021 | TSV Papier-stolový kalendár r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 217,14 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037492021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 27,40 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037502021 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 45,26 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037512021 | Labo-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 6 299,90 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037532021 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 170,16 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037332021 | Centrum spoloč.činností-monografia Politick | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských činností SAV | 00398144 | 2 530,00 € | 26.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037382021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 39,89 € | 26.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037402021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 605,52 € | 26.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037442021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,82 € | 26.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037452021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 215,28 € | 26.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037462021 | TSV-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 80,95 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037472021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 263,76 € | 26.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037482021 | TSV Papier-stolový kalendár r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 170,94 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037682021 | Hermes-oprava prístroja HPLC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 650,40 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037232021 | MAFRA SLOVAKIA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 59,88 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037092021 | VWR Inter.-mlecia nádoba,gule,hmota | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VWR International s r.o. | 63073242 | 1 203,00 € | 25.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037102021 | Merci-premývačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MERCI, s.r.o. | 46966447 | 21,25 € | 25.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211037192021 | Incheba-registr.popl.na veľtrhu Bibliotéka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INCHEBA, a.s. | 00211087 | 1 386,00 € | 25.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036952021 | UKF UJ-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 43,50 € | 25.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036962021 | UKF UJ-občerstvenie záverečná oponentúra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 86,58 € | 25.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036972021 | UKF UJ-občerstvenie zasadn.Rady kvality | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 12,00 € | 25.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036982021 | TSV Paprier-stolový kalendár r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 138,60 € | 25.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |