Faktúry
Počet záznamov: 86144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211036912021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 19,69 € | 24.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036722021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,85 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036732021 | TSV Papier-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,58 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036742021 | RLX components-senzorická sada Spark Fun | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RLX components, s.r.o. | 31389457 | 299,34 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036762021 | MediaTech-videomix | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 492,00 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036772021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 67,08 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036782021 | ITSK-bezdrôtové slúchadlá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 356,00 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036792021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,92 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036802021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 90,96 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036812021 | OMV-phl, benzín do kosačky 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 069,16 € | 24.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036852021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 196,10 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036872021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 94,49 € | 24.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036892021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 104,67 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036922021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 349,06 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036932021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 241,66 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036942021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 159,07 € | 24.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036822021 | Karnego-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 115,20 € | 24.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036832021 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 114,18 € | 24.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036712021 | NU3Gen-analýza krvných markerov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NU3Gen, s.r.o. | 50270923 | 2 934,00 € | 24.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036842021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 116,16 € | 24.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036882021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 436,76 € | 24.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036112021 | MB Mokslines-Moravčíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MB Mokslinés leidybos deimantas | 295,00 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211036122021 | University of Novi Sad-Rendárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Novi Sad | 30,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211036132021 | Advokátska kancelária-právne služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Advokátska kancelária | 36868639 | 60,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036152021 | Mac-pro-odborné prehiadky výťahov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 529,20 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036162021 | Mac-pro-servis výťahov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 756,00 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036172021 | Columbus-preklad odborných textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Columbus Slovakia, s.r.o. | 36544795 | 1 987,20 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036182021 | IT Learning - Gabčová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 252,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036382021 | Advokátska kanc.ZZD-právne služby 10/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 324,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211036192021 | ORTV-drezová čistička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 552,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |