Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211038372021 | MDPI-Papcunová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 495,94 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038222021 | Contec Plus-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 240,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038242021 | RKCZ-ubytovanie študentov 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038272021 | Správa bytov-nájom 12/2021 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038282021 | Správa bytov-nájom 12/2021 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038292021 | SVB-nájom 01/2022 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038312021 | NKS-triedený odpad 11/2021 TAH,ŠD NR,ŠD Br. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 924,00 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038332021 | Emef green-výrub stromov ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 4 026,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038342021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 143,88 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038352021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 38,64 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038382021 | BioMed Central Limited-Kapusta publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BioMed Central Limited | 1 530,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211038392021 | Geodetický a kartograf.ústav-služba SKPOS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 50,00 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038402021 | NKS- biolog.rozl.odpad 11/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 207,84 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038422021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 164,51 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038432021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 241,42 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038442021 | UKF UJ-strava 11/2021 zamestnanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 45,58 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038452021 | UKF UJ-strava 11/2021 študenti a doktorandi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 2 548,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038462021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 291,49 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038472021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 493,16 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038482021 | Topoľčianske pekárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 42,72 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038512021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 203,14 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038522021 | CS-Fruit-zelenina,ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 309,79 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038532021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,92 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038542021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 312,24 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038552021 | Microcomp-projektor, držiak | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 483,00 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038562021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 349,91 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038572021 | Microcomp-oprava tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 117,36 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038612021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 668,64 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038622021 | LIsyst-grafický tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 378,00 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038672021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 925,57 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |