Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211038882021 | OLÚP-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREDNÁ HORA, OLÚP | 37954920 | 287,01 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038892021 | Nelegál-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 159,45 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038902021 | Budúcnosť-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BUDÚCNOSŤ - n.o. Nitra | 42052581 | 31,89 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038912021 | ZSS Kamilka-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Kamilka | 00596221 | 31,89 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038922021 | ZSS Borinka-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BORINKA zariadenie | 00351750 | 106,30 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038932021 | Spoj.škola in-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 265,75 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038942021 | ZSS Svetlo-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Svetlo Olichov | 00351784 | 159,45 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038952021 | ZSS Nitrava-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRAVA - Zariadenie | 00351768 | 95,67 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038962021 | Úsmev ako dar-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 201,97 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038972021 | Diecézna char-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 170,08 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038982021 | Zdr.STORM-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 95,67 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038992021 | Monika -prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Monika o.z.-Zariadenie pre seniorov | 42208955 | 31,89 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039002021 | Miesto v dom -prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Miesto v dome | 37960423 | 42,52 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039012021 | Vagus -prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OZ VAGUS | 42185971 | 42,52 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039022021 | Nitrans-preprava autobusom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 208,80 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039042021 | DMC-tlač publikácie Dilom 2021 zborník | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 249,00 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039062021 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 25,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039082021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 225,96 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039092021 | MAFRA SLOVAKIA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 19,20 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039132021 | MDPI-Petrovič publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 324,62 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039142021 | MDPI-Medová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 298,47 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039242021 | Hindawi Limited-Benko publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hindawi Limited | 2 024,11 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211038852021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 281,78 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039032021 | ASAP-preklad odborných taxtov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASAP-translation s.r.o. | 35936339 | 634,80 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039052021 | Sobwater-servis expanzných zariadení TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 135,60 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039072021 | MAFRA SLOVAKIA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 59,88 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039112021 | Sobwater-kontrola zmäkčovača vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 267,60 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039122021 | KRD-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KRD molecular technologies s.r.o. | 35819022 | 6 000,00 € | 03.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038322021 | OZ Res Publika-Brhlíková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 02.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038362021 | VŠ DTI-Tureková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 02.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |