Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211038702021 | ACREA-Fichnová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA CR, spol. s r.o. | 63076616 | 484,00 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039102021 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 114,65 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038262021 | OSBD-nájom 01/2022 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 141,84 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038232021 | Službyt-nájom 01/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 171,37 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038252021 | Službyt-nájom 01/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,37 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038412021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 73,92 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038492021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 99,99 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038502021 | Metro-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 269,27 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038582021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 360,98 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038592021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 524,28 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038602021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 50,88 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038632021 | Giego-inteligentné hodinky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 315,00 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038642021 | Sport Rysy-pracovné odevy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 423,49 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038652021 | Q-System-drsnomer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Q-System s.r.o. | 36733091 | 1 437,60 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038662021 | Aloquence-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 675,93 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038692021 | Giego-tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 443,00 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041162021 | Košický inštitút-vrátená platba Baňasová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Košický inštitút pre systemickú skú | 35537876 | 597,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041182021 | Košický inštitút-vrátená platba Hudáková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Košický inštitút pre systemickú skú | 35537876 | 597,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038002021 | Minist.vnútra-ochrana objektov 12/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038142021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 262,65 € | 01.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038202021 | Marlus-nájom filtračných strojov 11/2021 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 01.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038082021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 28,40 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038092021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 302,32 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038102021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,90 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038112021 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 30,16 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038122021 | MS Trans Services-preklady odbor.textov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS TRANS SERVICES, s.r.o. | 50338994 | 2 160,00 € | 01.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038132021 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 75,77 € | 01.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038162021 | Kuncio-jazyková korektúra textu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Anna Kuncio | 52774490 | 86,40 € | 01.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038172021 | Emef green-výrub stromov,odstránenie krovín | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 666,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038182021 | UKF-ubytovanie 12/2021 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |