Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211039312021 | Union-poistenie ZSC 11/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 61,20 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039352021 | Wohlfart Richárd Péter-softvér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 1 850,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039362021 | Wohlfart Richárd Péter-školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 1 820,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039182021 | Martinus-knihy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 197,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039202021 | Metro-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 174,31 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039272021 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 288,00 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039282021 | Hermes-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 296,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039292021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,74 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039302021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 458,78 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039322021 | MGP-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 1 201,10 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039332021 | Wohlfart Richárd Péter-prij. a otáčač antén | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 4 120,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039342021 | Wohlfart Richárd Péter-anténa a vysielač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd | 11681472 | 8 210,00 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039762021 | PETIT PRESS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040172021 | UKF UJ-občerstvenie porady a návštevy rekto | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 73,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211038832021 | Magnanimitas-Tkáč-Zabáková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038842021 | Česká andragogickáspol.-Pisoňová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038862021 | Česká andragogická spol.-Silberg konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 30,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038712021 | Traco Computers-licencia 24 mes. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 765,60 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038722021 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 196,60 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038732021 | Kanal M.P.S.-čistenie lapača tukov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 1 482,00 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038742021 | OTIS-servis výťahov 11/2021 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038752021 | Corado El.-štvrťr. kontrola EPS, HSP Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038762021 | Corado El.-odb.prehliadka EZS 11/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038772021 | ZSS Penzión-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PENZIÓN | 00356786 | 63,78 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038782021 | ZSS Fénix-prax soc. práca 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FÉNIX- Zariadenie | 00596825 | 95,67 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038792021 | Centrum pre ro-prax soc. práca 2.polr. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 223,23 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038802021 | ZSS V Kaštieli-prax soc. práca 2.polr. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS V Kaštieli | 00357995 | 159,45 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038812021 | ZSS Kreatív-prax soc. práca 2.polr. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KREATÍV | 00351792 | 63,78 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038822021 | Mesto NR-prax soc. práca 2.polr. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 159,45 € | 03.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038872021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 111,23 € | 03.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |