Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005322022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 377,89 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 89,45 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005342022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | Bidfood-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,17 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | Majster Papier-jednorazové tácky,taniere,mi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 1 177,57 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005382022 | Lipovský a Ševčík-maliarske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 2 381,70 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005692022 | Tax-audit-overenie ročnej účtov. záv.r.2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 2 100,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005402022 | Slovenská pošta-poštovné 2/2022 dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,80 € | 15.03.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005112022 | *0308*University of Pécs-poplatok za skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 590,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005162022 | Slovenská pošta-poštovné 2/2022 balík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 9,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005422022 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikícií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 722,35 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005172022 | Majster Papier-toaletný papier, utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 3 379,20 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005022022 | CS-Fruit-zelenina,ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 605,33 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005032022 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 237,30 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005042022 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 93,50 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005052022 | Metro-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 213,02 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005062022 | Bidfood-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 366,26 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005082022 | Krby Spiš-kontrola komína 3/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kominárstvo Krby-Spiš, s.r.o. | 48070670 | 54,00 € | 11.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005092022 | Contec Plus-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 244,79 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005122022 | Mesto Nitra-KO 1-3/2022 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 673,20 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005132022 | Mesto Nitra-KO 1-3/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 2 692,80 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005142022 | Mesto Nitra-KO 1-3/2022 ŠD Zobor,Štefánikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 3 403,20 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005152022 | Mesto Nitra-KO 1-3/2022 ŠD Nitra,TAH,Dr.4.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 5 412,00 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005072022 | CMT-odvoz kuchynského odpadu 2/2022 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,72 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005102022 | Mikrochem-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROCHEM Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 3 723,00 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004892022 | Paragraf-služby v oblasti miezd 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 10.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004812022 | SPP-vyučt.plynu 2/2022 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 118,17 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004822022 | SPP-vyučt.plynu 2/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 13 191,52 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004832022 | SPP-vyučt.plynu 2/2022 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 14 703,31 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004842022 | SPP-vyučt.plynu 2/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 375,16 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra |