Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 86082

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221004072022 Microcomp-servis projektora Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 25,80 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004082022 Microcomp-servis interaktívnej tabule Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 60,00 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004092022 Slovakia Online-monitoring médií 2/2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Slovakia Online s.r.o. 2020338397 271,07 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004102022 SNS IAML-členské r.2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SNS IAML 00626821 101,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004122022 Majster Papier-servítky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 1,56 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004132022 Majster Papier-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 26,88 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004142022 Majster Papier-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 7,63 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004152022 SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 138,49 € 07.03.2022 29.03.2022 Faktúra
20221004162022 SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 316,35 € 07.03.2022 29.03.2022 Faktúra
20221004182022 Majster Papier-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 2 182,51 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004192022 JKL-STEEL-servis krovinorezu a tráv.traktor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 JKL STEEL spol. s r.o. 36519375 678,04 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004202022 Wasco-pranie a čistenie 2/2022 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 155,65 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004212022 Wasco-pranie a čistenie 2/2022 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 130,79 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004222022 Wasco-pranie a čistenie 2/2022 ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 152,79 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004232022 Wasco-pranie a čistenie 2/2022 FSVaZ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 13,09 € 07.03.2022 26.03.2022 Faktúra
20221004242022 MDPI-Ďuriš a kolektív.-publikovanie článku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MDPI AG 11569494 1 460,78 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
20221004252022 Berecová-nájom 4/2022 Tetyana Rudakova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing. Lýdia Berecová 400,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004282022 Majster Papier-čistiace potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing. Mgr. Denisa Fučíková 37218379 3 123,83 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004112022 SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 170,64 € 07.03.2022 02.04.2022 Faktúra
20221003992022 Univerzita H.Králové-Horváthová konf.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 62690094 40,00 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
20221004012022 Revis-servis-servis kopírovacieho stroja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 96,00 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221003962022 Slovak Telekom-mobilný internet 2/2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 29,99 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221003972022 Corado-štvrťr.kontr.HSP,EPS 2/2022 ŠD Br.Há Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Corado Elektrik, s.r.o. 36518174 390,00 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221003982022 OTIS-servis výťahov 2/2022 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 136,00 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004002022 Revis-servis-servis kopírovacieho stroja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 228,00 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004022022 Argematic-nájom kávovarov 2/2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ARGEMATIC, spol. s r.o. 31441912 48,00 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221004032022 PC Sema-toner Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PC SEMA, s.r.o. 36426041 64,80 € 04.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221003832022 Obec Patince-správa budov 2/2022 Patince Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OBEC PATINCE 1234567 450,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
20221003852022 DMC-tlač inauguračnej prednášky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 DMC, s.r.o. 36777455 55,17 € 03.03.2022 25.03.2022 Faktúra
20221003862022 DMC-tlač inauguračnej prednášky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 DMC, s.r.o. 36777455 55,17 € 03.03.2022 25.03.2022 Faktúra