Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004482022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 47,59 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | Slovak Telekom-pevné linky 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 934,10 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 446,40 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004512022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 3 860,76 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2022 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 746,70 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004532022 | ZVS-voda,stoč.,zr.vod 12-2/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 963,39 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | Technická univ. Liberec-Bočková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 102,15 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | Technická univ. Liberec-Haringová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 102,15 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004562022 | Technická univ. Liberec-Rumanová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 102,15 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004572022 | Technická univ. Liberec-Záhorská konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 102,15 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004582022 | Technická univ. Liberec-Laššová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 102,15 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004592022 | Technická univ. Liberec-Švecová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 102,15 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004602022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 038,82 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004612022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 910,39 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004622022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 866,56 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004632022 | ZSE-vyučt.el.ener.2/2022 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 722,38 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004642022 | ZSE-vyučt.el.ener.2/2022 Dráž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 311,02 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004652022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,17 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004662022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 036,69 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004672022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 582,60 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 149,98 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004692022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 271,53 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004702022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 229,84 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004712022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 635,08 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004432022 | Metro-dobropis k fa 2226003676 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,40 € | 08.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004062022 | Fundacja Pro Scientia-Gadušová a kol.-publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 250,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004262022 | Centrum biológie rastlín-nájom 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004272022 | Centrum biol. rastlín-nájom služby 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | NKS-triedený odpad 2/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | NKS-triedený odpad 2/2022 ŠD NR,TAH,Kras... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 897,60 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |