Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004662022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 ul.Dráž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 036,69 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004672022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 582,60 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 149,98 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004692022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 271,53 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004702022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 229,84 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004712022 | ZSE-vyučt.el.energie 2/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 635,08 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004432022 | Metro-dobropis k fa 2226003676 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,40 € | 08.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004062022 | Fundacja Pro Scientia-Gadušová a kol.-publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 250,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004262022 | Centrum biológie rastlín-nájom 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004272022 | Centrum biol. rastlín-nájom služby 3/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | NKS-triedený odpad 2/2022 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 432,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | NKS-triedený odpad 2/2022 ŠD NR,TAH,Kras... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 897,60 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 25,80 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004082022 | Microcomp-servis interaktívnej tabule | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 60,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004092022 | Slovakia Online-monitoring médií 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 2020338397 | 271,07 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | SNS IAML-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SNS IAML | 00626821 | 101,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | Majster Papier-servítky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 1,56 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004132022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 26,88 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004142022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 7,63 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004152022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 138,49 € | 07.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004162022 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 316,35 € | 07.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004182022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 2 182,51 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004192022 | JKL-STEEL-servis krovinorezu a tráv.traktor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 678,04 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004202022 | Wasco-pranie a čistenie 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 155,65 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | Wasco-pranie a čistenie 2/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 130,79 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004222022 | Wasco-pranie a čistenie 2/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 152,79 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004232022 | Wasco-pranie a čistenie 2/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 13,09 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004242022 | MDPI-Ďuriš a kolektív.-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 460,78 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004252022 | Berecová-nájom 4/2022 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004282022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 3 123,83 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |