Faktúry
Počet záznamov: 86034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004852022 | SPP-vyučt.plynu 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 748,90 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004862022 | Technická univ.-Pavlovičová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 99,64 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004872022 | NTS-teplo 2/2022 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 842,18 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004882022 | NTS-teplo 2/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 5 086,39 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004902022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12-2/2022 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 225,25 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004922022 | Kanal-čistenie kanalizácie K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 183,70 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004932022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 38,67 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004942022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 44,60 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004952022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 20,80 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004962022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,20 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004972022 | VÚB-platby cez terminál 2/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,12 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004982022 | Podt.VS-voda,stočné,zr.voda 12-2.3.2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 324,35 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004992022 | Združ.pož.a bezp. inž.-Harangozó konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 114,34 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005002022 | Združ.pož.a bezp. inž.-Tureková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sdružení požárního a bezpečnostního | 60783273 | 114,34 € | 10.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005012022 | Zsolt Szabó-ladenie klavírov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Szabó Zsolt | 30376904 | 610,00 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004792022 | Výskumný ústav detskej psych.-Mojtová škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 457,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003842022 | OMV-phl 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 646,59 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004722022 | Ambrózová pracovná zdravotná služba 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Terézia Ambrózová | 52380238 | 100,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004772022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12-2/2022 Štefániko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 464,36 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004732022 | DMC-tlač habilitačnej prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 35,70 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004742022 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 56,45 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004752022 | Ultra Print-vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 100,80 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004762022 | Karnego-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 43,20 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004782022 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 157,52 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004292022 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 2/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 175,00 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004302022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004312022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 1,20 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004322022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 55,07 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004332022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 108,51 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004342022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 65,07 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra |