Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018932022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 262,61 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018942022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 22,54 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018962022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 25,80 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018992022 | CONRAD ELECTRONIC-multifinkčný merací príst | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Conrad Electronic Česká republika, | 28218434 | 349,17 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019332022 | UKF UJ-strava 6/2022 zamestnanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 53,90 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018812022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,40 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018832022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 164,76 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018852022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 20,40 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018862022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,89 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018902022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 21,47 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018912022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 7,27 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018972022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 19,92 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018982022 | SPORT RYSY-osobné pracovné prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 1 131,59 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019112022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 25,01 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019122022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,95 € | 01.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018692022 | Matej Gašperan-kvetináče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 85,20 € | 30.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018702022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 13,54 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018742022 | KARNEGO-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 57,60 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018752022 | Michlíková-pracovný obed | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 247,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018762022 | Minist.školstva-poplatok za akreditáciu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo školstva, vedy, výskum | 00164381 | 100,00 € | 30.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018802022 | Ústav kraj.ekológie-Šíblová refundácia nákl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 24,00 € | 30.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018712022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 495,56 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018722022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 44,02 € | 30.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018732022 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,35 € | 30.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018772022 | Castellum-prehliadka Diecéznej knižnice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 39,00 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018782022 | Castellum-prehliadka Nitriansky hrad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CASTELLUM, n.o. | 45734186 | 78,00 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018792022 | TJ Stavbár-prenájom atl.štadión 2-6/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 2 599,30 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221019222022 | AB Chladenie-oprava chladničiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Anton Bánovský - AB - Chladenie, | 35336978 | 87,60 € | 30.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018492022 | Viagens Abreu-Fodor konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENS ABREU SA | 500297177 | 275,00 € | 29.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017672022 | Penzión Zoborská-ubytovanie Daskiewicz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DHolding, s. r. o. | 50300580 | 154,50 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |