Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016712023 | MICROCOMP-hodinky Samsung Galaxy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 044,00 € | 07.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016722023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 843,72 € | 07.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016792023 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 6 425,52 € | 07.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016212023 | RKC-ubytovanie študentov 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 900,00 € | 06.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016232023 | NKS-objemný odpad 6/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 252,83 € | 06.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016192023 | Union-poistenie ZSC 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 82,68 € | 06.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016222023 | Slovakia Online-monitoring médií 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016242023 | Spojená škola-občerstv. promócie študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 125,40 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016252023 | Spojená škola-občerstv. akreditačná komisia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 249,10 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016672023 | BITO-knižničné regále | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BITO-Skladovacia technika s.r.o. | 36761508 | 13 250,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016022023 | Magnanimitas-Štrbák publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 044,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016032023 | UMB-Čillík refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 12,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016042023 | UNIMAGNET-vzorky kovov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 326,20 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016052023 | Viac ako učenie-Haringová+3 konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 1 740,00 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016072023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 150,00 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016092023 | ING.IVAN LAZÍK-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 716,31 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016112023 | Naše mestá-inzercia na sociálnych sieťach | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016132023 | NKS-biologicky rozlož.odpad 6/2023 Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 128,71 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016162023 | Slovak Telekom-mobilný internet 6/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016182023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,40 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016102023 | Nitrans-preprava osôb autobusom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRANS MG, s.r.o. | 43893376 | 396,00 € | 04.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016122023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 283,32 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016062023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 264,50 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016082023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 496,62 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016172023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 43,85 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015702023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 7/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 03.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015832023 | LIPOVSKÝ A ŠEVČíK-maliarske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 1 769,93 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015882023 | Foundation Pro Scientia-Stranovská publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 350,00 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015892023 | Berecová-nájom 8/2023 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015982023 | Peter Lang-Zelenka vydanie publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Peter Lang Group AG | 4 450,00 € | 03.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra |