Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231032542023 | INTERCHAIR - kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 800,02 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032552023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 30,57 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032562023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 80,74 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032572023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 90,36 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032582023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,80 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032592023 | TSV PAPIER - kancelársky papier, rolka pl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 228,13 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032602023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 354,00 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032612023 | Orange-mobilný internet, TV služby 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 179,73 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032622023 | DMC-tlač publikácie Kontexty kultúry a turi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 117,92 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032632023 | DMC-tlač publikácie Komunikácia stratégie d | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 693,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032642023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 203,04 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032652023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 196,44 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032662023 | Agrokomplex- prenájom priestorov Imatrikul. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, | 36855642 | 15 167,71 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032762023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 289,68 € | 28.11.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231032142023 | Ústav jaderné fyziky AV ČR-analýza keramiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. | 61389005 | 122,64 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032152023 | PPHU Projack-Horička publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PPHU Projack | 9490202772 | 375,00 € | 27.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032172023 | Magnanimitas-Adamická konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 27.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032182023 | ExNet-mes.kontrola EPS,HSP 11/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032252023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 303,60 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032262023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 511,68 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032272023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 208,80 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032282023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 354,00 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032292023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 102,60 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032302023 | TSV Papier-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 348,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032312023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 86,40 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032322023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 132,80 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032332023 | GEOTOP-geodet.práce-Stojisko kontaj.ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GEOTOP NITRA, s.r.o. | 47338342 | 300,00 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032342023 | TSV Papier-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,08 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032352023 | Adam S. Kozolka-vystúpenie hud.skupiny Foll | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adam Stanislav Kozolka - | 54964962 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032362023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 160,80 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra |