Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231033402023 | VŠ DTI-Hašková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033412023 | VŠ DTI-Hašková publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033422023 | VŠ DTI-Tureková,Harangozó,Hašková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 300,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033442023 | Estónska univ.prír.vied-Piršelová publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Estónska univerzita prírodných vied | 74001086 | 250,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033492023 | TJ Stavbár-prenájom atlet.štad. 9-11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 1 080,00 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033522023 | Spojená škola-občerstvenie záverečná oponen | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 286,50 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033692023 | Athens Institute for Education-Švecová,Balg | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Athens Institute for Education | 800,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231033962023 | TSV PAPIER - stolový kalendár pracovný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,04 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033722023 | ADVERTI - šálka s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 956,88 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033562023 | Ústav zoológie SAV-analýza na zis.patogénov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav zoológie SAV, v. v. i. | 00679097 | 1 283,20 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033532023 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 392,10 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033212023 | DMC - tlač publikácie,Výročná správa FF2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 174,90 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231033142023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 434,20 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231032712023 | Nitrička media-reportáž z DOD a štud.dni NU | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 480,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032822023 | Magnanimitas-Krauter konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032832023 | OZ MEGA-Turzík školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Občianske združenie MEGA | 42183561 | 220,00 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032852023 | VŠ DTI-Brečka,Valentová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032872023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 108,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032882023 | NOVO PARTS TRADE - stolný futbal | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Novo Parts Trade kft. | 0109985864 | 883,09 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032892023 | RÓBERT DURKA - scenografické prvky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Róbert Ďurka | 34870326 | 1 000,00 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032912023 | Trenčianska univ.-analýza vzoriek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trenčianska univerzita | 31118259 | 1 000,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032922023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 361,03 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032932023 | TSV PAPIER - stolový kalendár pracovný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 243,96 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032942023 | Revis-servis-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 486,00 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032952023 | Obec Patince-správa budov 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032962023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 630,00 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231032972023 | DV Audio-prenájom LED obrazovky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DV AUDIO, s.r.o. | 45905959 | 2 160,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca OVO | Faktúra | |||
| 20231033112023 | FLORAL - smútočný veniec | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Zuzana Jakubová - FLORAL | 34642471 | 65,00 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231033892023 | Štátna ved. knižn.B.B.-služby MVS 9-11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 6,40 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231032902023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 635,40 € | 30.11.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |