Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231034602023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,72 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034612023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,80 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034632023 | OSBD-nájom 1/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034662023 | Správa bytov-nájom 12/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034672023 | Správa bytov-nájom 12/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034692023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 134,28 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034742023 | ELEKTROSPED - instantný film Fujifilm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 29,90 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034572023 | Službyt-nájom 1/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034582023 | Službyt-nájom 1/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034622023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,56 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034682023 | SVB-nájom 1/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034702023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,67 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034732023 | MICROCOMP - USB kľúče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 322,56 € | 08.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034712023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,49 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231037422023 | ITSK - softvér ADOBE Indesign licencia 12m | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 287,77 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Gréner Ján | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20231034042023 | Magnanimitas-Štvrtecká konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 86,00 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034062023 | Masarykova univ.-Broďani konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 24,66 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034082023 | Masarykova univ.-Guzman konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 49,31 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034102023 | Masarykova univ.-Paprancová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 49,31 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034212023 | Univ.sv.CaM-Štosel doplatok ku konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 30,00 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034492023 | DC SIELNICA - Lenvo tablety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DC Sielnica, n.o., r.s.p. | 51261171 | 998,00 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20231034392023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 867,10 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034382023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 239,91 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034362023 | ZSS Nitrava-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRAVA - Zariadenie | 00351768 | 127,56 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034352023 | ZSS Kamilka-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Kamilka | 00596221 | 63,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034332023 | Centr.Slniečko-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum Slniečko n.o | 36096555 | 31,89 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034322023 | ZSS Kreatív-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KREATÍV | 00351792 | 63,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034312023 | Svetlo ZSS-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Svetlo Olichov | 00351784 | 74,41 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034302023 | Orchidea-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORCHIDEA n.o. | 36119415 | 42,52 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034292023 | Diecézna char.-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 42,52 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |