Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231034272023 | ZSS Jeseň živo-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JESEŇ ŽIVOTA - Zariadenie | 42119383 | 31,89 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034262023 | OLÚP Predná ho-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREDNÁ HORA, OLÚP | 37954920 | 85,04 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034252023 | Spoj.škola int-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 223,23 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034222023 | STORM-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 42,52 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034192023 | ZSS Borinka-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BORINKA zariadenie | 00351750 | 95,67 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034182023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 144,96 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034172023 | Gymnázium-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 63,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034162023 | Úsmev ako dar-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 255,12 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034152023 | Nelegál-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 159,45 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231034142023 | Mesto NR-prax soc.práca 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 42,52 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034132023 | Centrum pre rodinu-prax soc.práca 1.polrok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 63,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034052023 | JET SPORT CHAIRMAN - športové potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o. | 31633986 | 1 033,20 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034402023 | ZSE-vyučt.el.ener.11/2023 Nábr.Mládeže K-Bi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 965,05 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034422023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,16 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034442023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 755,05 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034452023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14 853,18 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034482023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 897,94 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034502023 | Ústav kraj.ekológie-Melicher refund. nákl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 7,80 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034512023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,20 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034552023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 139,20 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034592023 | Masarykova univ.-Czaková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 49,32 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231034072023 | MANUTAN SLOVAKIA - mobilná magnet. tabuľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 134,75 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034112023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 13,92 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034122023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,12 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034232023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 130,80 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034242023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 696,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034282023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,40 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034342023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 177,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034372023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 871,32 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034412023 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 321,05 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |