Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019862023 | CKM-členské 7/2023 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019882023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 24,12 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019902023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 2 412,00 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019932023 | BITO-plechové deliče políc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BITO-Skladovacia technika s.r.o. | 36761508 | 3 840,00 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019972023 | IBO-živolovné pasce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IBO s.r.o. | 36340073 | 360,00 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019852023 | MEDIHUM-dobropis k fa č. 232123 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIHUM, s.r.o. | 2022055255 | 8 750,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020002023 | OLYMPIA Prešov-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 998,88 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019792023 | ALOQUENCE-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 940,00 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019842023 | ALOQUENCE-špeciálna chemikália | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 518,00 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019992023 | Elšpec-školenie kuričov,elektrikárov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 1 214,00 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019702023 | SPU-Gregáňová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 21,53 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019712023 | ZVS-voda,stočné 3-7/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 867,36 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019722023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 7/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 932,84 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019732023 | Slovenská pošta-poštovné 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 5 216,50 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019742023 | Slovenská pošta-poštovné balík 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 7,00 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019822023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 283,69 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019832023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 71,06 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019672023 | Službyt-nájom 9/2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019682023 | Službyt-nájom 9/2023 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019692023 | OSBD-nájom 9/2023 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 165,82 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019762023 | Správa bytov-nájom 8/2023 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019772023 | Správa bytov-nájom 8/2023 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019782023 | SVB-nájom 9/2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019802023 | PLUTO-informačné tabule | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PLUTKO , s.r.o. | 36580040 | 361,32 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019812023 | SLOVART G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 59,02 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019752023 | MEDIHUM-spinálna myš IDIAG M360 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIHUM, s.r.o. | 2022055255 | 8 750,00 € | 14.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019492023 | Marlus-montáž výdajníkov vody FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 176,00 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019502023 | Mediz-klinická prax 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIZ, s.r.o. | 44499884 | 231,00 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019512023 | PM-Medik-klinická prax 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PM-Medik, s.r.o. | 35924799 | 122,30 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019522023 | Mudr.Kolčák klinická prax 1.polrok 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kolčák Bohuslav MUDr. | 34037888 | 231,00 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |