Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018522023 | H and T company-oprava žalúzií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | H and T company s.r.o. | 50101021 | 472,00 € | 02.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018702023 | FN-nájom hnuteľného majetku 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018782023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 7/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 624,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018792023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 7/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018802023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 7/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018812023 | ExNet-kontrola EPS TAH a HSP FSVaZ 7/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 240,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018822023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 7/2023 Lab. a učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 240,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018832023 | ExNet-kontrola HSP 7/2023 FSŠ, UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018842023 | ExNet-ročná kontrola HSP 7/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 02.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018882023 | ALZA.SK-dobropis k fa č.5223199930 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 52,90 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018892023 | ALZA.SK-skartovač PEACH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 52,90 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019342023 | Corado-servis EZS výmena akumutátorov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 815,42 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018412023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 103,05 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018422023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 86,53 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018432023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 65,66 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018442023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 36,39 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018452023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 234,98 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018462023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 500,07 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018472023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 243,00 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018482023 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 87,89 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018492023 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 38,10 € | 01.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018502023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 8/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018512023 | eSOLUTIONS-licencie ADB InDesigin a Vir.PRO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | eSOLUTIONS, s.r.o. | 36597767 | 786,60 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018602023 | Moto Jas-oprava auta NR 404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 239,38 € | 01.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018402023 | REXEL-výmena svietidiel ŠD ZOBOR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REXEL s.r.o. | 36563692 | 25 098,16 € | 31.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018392023 | Naše mestá-inzercia na sociálnych sieťach | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019242023 | Moto Jas-výmena čelného skla NR075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 724,62 € | 31.07.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018382023 | CONTEC PLUS-aku uťahovačka Metabo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 220,00 € | 28.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018332023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 96,96 € | 27.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018342023 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 904,20 € | 27.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra |