Faktúry
Počet záznamov: 83519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231020882023 | Sonata-mikroskop,váhy,posuvné meradlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SONATA OPTICS, s.r.o. | 54162891 | 481,50 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020732023 | KOMVaK-voda,stočné 1.10.22-19.8.23 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 279,16 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020742023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 50,24 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020752023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 38,13 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020782023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 205,90 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020792023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 336,97 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020802023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 255,33 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020812023 | Obec Patince-poplatok za KO 7/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 97,68 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020822023 | Slovak Telekom-mobilný internet 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020852023 | Mac-Pro-odborné prehliadky výťahov 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 636,00 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020762023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 267,24 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020772023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 82,96 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020832023 | Slovak Telekom-pevné linky 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 739,50 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020702023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 9/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020662023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 79,98 € | 31.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020682023 | OLYMPIA Prešov-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 610,08 € | 31.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020692023 | OLYMPIA Prešov-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 101,96 € | 31.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | KORAKO-jednorázové nitrilové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 276,12 € | 31.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020612023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 152,99 € | 30.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020622023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 212,72 € | 30.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020632023 | Orange-mobilný internet,TV služby 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 179,73 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020642023 | ULTRA PRINT-vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 42,00 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020502023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 39,51 € | 28.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020512023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 334,74 € | 28.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020492023 | Naše mestá-propagácia fakulty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 39,60 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020522023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020532023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 156,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020542023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 132,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020552023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 TAH,FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020562023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 Lab.a učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |