Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005032024 | Spojená škola-občerstvenie habil.komisia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 16,00 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005192024 | Spojená škola-občerstvenie workshop Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 364,96 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004872024 | UMB-Švecová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 120,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004882024 | UMB-Rumanová,Záhorská konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 240,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004892024 | UPJŠ-Janka Kanásová konerenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 210,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004902024 | UPJŠ-Czaková konerenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 270,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004912024 | UPJŠ-Halmová konerenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 180,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004932024 | ExNet-mesačná kontrola EPS 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 180,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. | riešiteľ grantu VEGA | Faktúra | |||
| 20241004942024 | ExNet-mesačná kontrola HSP 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004952024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 336,83 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004962024 | Kominárstvo-kontrola a čist.komínov 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ľuboš Straka | 52950221 | 462,32 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004922024 | Messer-suchý ľad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 18,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004712024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 639,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004722024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 307,60 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004732024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 606,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004742024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004752024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 489,60 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | MVDr. Lukáš Bujňák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004762024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 184,20 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | doc. MVDr. Oskar NAGY, PhD. | prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou | Faktúra | |||
| 20241004792024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 430,80 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004812024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 293,76 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004822024 | UMB-Pavlovičová,Bočková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 240,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | RNDr. Aneta Salayová, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241004842024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | RNDr. Aneta Salayová, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241004782024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 33,60 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004802024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 76,80 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004852024 | KAMODY-nabíjačka Makita | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 37,44 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005152024 | SAN-HUMA-"PD-rek.soc.zar.ŠD Zobor blok H" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 600,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005162024 | SHMÚ-poskytnutie údajov po priemernej teplo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 471,74 € | 20.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241004772024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 54,00 € | 20.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004652024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 292,80 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004662024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 818,40 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | prof. MVDr. Robert Herich, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |