Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005842024 | Ministerstvo kultúry-poplatok Aers Aeterna | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo kultúry SR, sekcia | 00165182 | 8,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005852024 | Ministerstvo kultúry-poplatok Topics in Lin | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo kultúry SR, sekcia | 00165182 | 8,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005862024 | SPU-Roman Bíro konferečný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005872024 | SPU-Veronika Kováčová konferečný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005882024 | SPU-Mondočková konferečný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005892024 | SPU-Noémi Pénzes konferečný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005902024 | SPU-Omelka konferečný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005912024 | SPU-Martiniaková konferečný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005972024 | Spojená škola-občerstvenie projektové stret | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 338,90 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005982024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 21,74 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005992024 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 21,74 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006012024 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 223,99 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006022024 | Spojená škola-občerstvenie ŠVOUČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 58,18 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006002024 | Spojená škola-občerstvenie seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 61,26 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006032024 | Wasco-pranie 3/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 231,60 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006042024 | Wasco-pranie 3/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 512,04 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006052024 | Wasco-pranie 3/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 529,92 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241005572024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 139,91 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005582024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 14,06 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005592024 | ERLA-Kováčiková členský popl. r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | International Associaton For the | 369755250 | 25,00 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005562024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 655,00 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005602024 | Státni fond dopr. inf.-diaľ.známka NR173 GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Státní fond dopravní infrastruktúry | 70856508 | 90,72 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005622024 | ÚSTAV PRE VÝKON TRESTU A OS-kanc.nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav na výkon trestu | 00738298 | 5 209,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005632024 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 38,40 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005642024 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 123,60 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005652024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005662024 | Sklenárstvo Poláčková-rámovanie obrazov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sklenárstvo Marta Poláčková | 11860219 | 504,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005672024 | NKS-triedený odpad 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 044,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | NKS-triedený odpad 3/2024 ŠD Zb,Br.H moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 456,80 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Dekontštruk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 67,76 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra |