Faktúry
Počet záznamov: 85859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005722024 | Ostravská univ.-Píšová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005732024 | Slovak Telekom-mobilný internet 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005742024 | Slovak Telekom-pevné linky 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 740,17 € | 04.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005762024 | RKC-ubytovanie študentov 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005462024 | MAJSTER PAPIER-toaletný papier, utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 6 880,61 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005492024 | Towarzystwo Przyjaciol-Boszorád konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 8960007293 | 197,96 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005502024 | Towarzystwo Przyjaciol-Malíčková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 8960007293 | 197,96 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005542024 | SOPK-Masariková,Miklovičová-seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská obchodná a priemyselná | 30842654 | 108,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005452024 | DMC-tlač publikácie Inauguračné prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005482024 | KLIPRAM-kliprám A3, kliprám A4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIPRAM s.r.o. | 52941523 | 112,32 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005512024 | Union-poistenie ZSC 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 71,76 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005522024 | UKF-ubytovanie 4/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005532024 | UKF-ubytovanie 4/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005552024 | L&Š - vinyl,lepidlo,lišty,kladivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 787,34 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005472024 | BERSICOMP-regály | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bersicomp s.r.o. | 51478374 | 320,80 € | 03.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241008182024 | HS TECHNOLOGY-licencia Adobe CC 12 mes. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 282,01 € | 03.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005402024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 4/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005412024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 342,29 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005422024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005432024 | Springer Nature-Strejček publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 345,00 € | 02.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005442024 | Obec Patince-správa budovy 3/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005352024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 158,40 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005362024 | Fundacja-Jenisová-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241005372024 | Arinex-Medová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Arinex Pty Ltd | 537,51 € | 28.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241005392024 | SOLA - kuchynský riad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOLA Switzerland EU s.r.o. | 46232184 | 508,45 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005612024 | Cafe Mala-servis kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CAFE MALA s.r.o. | 50871536 | 180,00 € | 28.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005382024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 630,00 € | 28.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005282024 | UPJŠ-Starinská Kacarová-konferenčný poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 40,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005292024 | Fundacja-Konova-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005322024 | Mesto SNV-poplatok za KO 1-2/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 145,20 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |