Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000682023 | 101046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň Gymnázium Fiľakovo | 160580 | 420,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | 100782 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo | 00160580 | 108,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000662023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 42,08 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000592023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 18 915,84 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001042023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 91,47 € | 08.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000602023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 243,77 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001052023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 612,58 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 180,00 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 718,08 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 23,83 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 329,51 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5,56 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 467,34 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000852023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 450,43 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 900,55 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 205,72 € | 08.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 42,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | 101043 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hama Slovakia, spol. s.r.o. | 35742666 | 129,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000692023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 1 800,00 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 120,00 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000772023 | 101044 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001112023 | 101049 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 44733135 | 6 371,12 € | 06.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 9 593,26 € | 06.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | 101042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 268,00 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 200,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | 101047 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 19,40 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000652023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 967,92 € | 01.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra |