Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002402023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 30.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002162023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 351,60 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002102023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 573,53 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 744,71 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002242023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 871,50 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002212023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 275,99 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 567,50 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 182,39 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001972023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 102,67 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 686,21 € | 28.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 58,11 € | 27.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 75,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001832023 | 101058 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 1 086,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001702023 | 101054 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 456,00 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002122023 | 101059 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jobtex s.r.o. | 36562769 | 11 964,00 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,06 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 545,60 € | 24.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 83,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,10 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | 101057 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 240,00 € | 23.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 412,50 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 255,20 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 395,29 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 008,80 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 210,00 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 356,39 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001752023 | 100743 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUP Digital Security Servis, s.r.o. | 36661031 | 28,80 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001872023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 200,00 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |